N. 10 LINEE TIM ANNO 2020 - SPESE TELEFONICHE E DI RETE DEI DUE PLESSI ISTITUTO SCOLASTICO
7.980,23
568,20
27/11/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
servizi TIM VALORE PA €30,00/ MESE PER
n.1 LINEA RTG + €50,00/mese per n.2 linee ISDN
1.816,85
1.816,85
01/01/2021 31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Rinnovo contrattuale delle utenze telefoniche per la sostituzione e
potenziamento delle connessioni di rete Internet – 6 linee (sede IPIA + IPC)
5.594,40
3.742,27
01/01/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Fattura 1150 del 01/02/2021 - riempimento fioriere per delimitazioni al traffico in entrata ed uscita nel parcheggio tra 8 Marzo e le nostre sedi associate e decoro
515,82
515,82
02/09/2020 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRI.FIN.EURO (10482900015) Aggiudicatari: AGRI.FIN.EURO (10482900015)
Fattura 319 del 26/11/2020 - ORDINE MEPA: 5866053 acquisto dispositivi da fornire in comodato d’uso agli alunni meno abbienti per la Didattica a Distanza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
PUBBICAZIONI SU GIORNALE TERRITORALE INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE CLASSI SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO OPEN DAY ISTITUTO SCOLASTICO Fattura P-400522 del 23/12/2020 -
Fattura 016X20211V6001267 del 15/01/2021 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZIO CONVENZIONE CASSA QUADRIENNIO 2017-2020 - DAL 01/01/2017 AL 31/12/2020 RIF. SPESA 2020
3.800,00
3.800,00
01/01/2020 31/12/2020
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: INTESA SANPAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SANPAOLO SPA (11991500015)
ACQUISTO SIM SEGRETERIA SCOLASTICA IN SMART WORKING - CONVENZIONE CONSIP
558,20
558,20
30/04/2020 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
RINNOVO ANNUALE 01/03/2020 AL 28/02/2021 FOTOCOPIATRICE DP-MB300-JT MATR 05143A SENZA CANONE E COPIE ILLIMITATE
25,44
25,44
02/03/2020 28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
rinnovo contrattuale degli applicativi SpaggiarI
4.830,00
4.830,00
10/02/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261) Aggiudicatari: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO e CANCELLERIA per Commissioni Esami di Stato e partenza a.s. 2020/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Fattura 20214G02387 del 20/04/2021 - WBRITAMEN1-1 20/04 GRADUATORIE
80,00
80,00
12/04/2021 30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Fattura FPR 543/21 del 15/04/2021 - Barre di ferro e lamiere per esercitazioni pratiche nei lab. di meccanica
1.672,54
1.672,54
02/04/2021 30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEO.FER snc di Enrico e Riccardo Caballo (04889780013) Aggiudicatari: GEO.FER snc di Enrico e Riccardo Caballo (04889780013)
Fattura 20214E12071 del 19/04/2021 - CDFD/VEN FIRMA DIGITALE MASSIVA REMOTA irma Digitale Remota per il D.S.G.A da utilizzare sui Programmi Web di Segreteria Spaggiar
69,00
69,00
31/03/2021 30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE A.S. 2019-20
880,00
880,00
22/05/2019 31/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.D.A.M. S.r.l. C.so Appio Claudio 229/5 - 10146 TORINO (TO) (00517260014) Aggiudicatari: S.I.D.A.M. S.r.l. C.so Appio Claudio 229/5 - 10146 TORINO (TO) (00517260014)
Fattura F21/00014E del 28/04/2021 - MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE
TRIDIMENSIONALE “SHAREBOT” LABORATORIO INNOVATIVO PON “FAN LAB
468,00
468,00
28/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3DM s.r.l. (09365590018) Aggiudicatari: 3DM s.r.l. (09365590018)
Fattura 20214G02710 del 30/04/2021 - WBRITADOC2-1 30/04 GESTIONE DOCUMENTI DIGITALI
80,00
80,00
30/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Fattura 20214G02786 del 03/05/2021 - WBRITAPIA2-1 03/05 NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI MIUR
80,00
80,00
03/05/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pixartprinting SpA (04061550275) Aggiudicatari: Pixartprinting SpA (04061550275)
Fattura 18/PA del 09/04/2021 - defibrillatori semiautomatici (DEA)
819,67
819,67
09/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFRAPA HEALTHCARE DI PAOLO INNOCENTI (NNCPLA73B23D612G) Aggiudicatari: SOFRAPA HEALTHCARE DI PAOLO INNOCENTI (NNCPLA73B23D612G)
Fattura 9 PA del 28/04/2021 - KIT 6 CUFFIE STEREO PER LAB. LINGUISTICO AULA 9
REALIZZATO CON FINANZIAMENTI PON
816,00
816,00
25/03/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUTRONIC S.R.L. in liquidazione (08834950019) Aggiudicatari: EDUTRONIC S.R.L. in liquidazione (08834950019)
Fattura 8 PA del 28/04/2021 - materiale per il laboratorio linguistico realizzato con finanziamenti PON
6.246,70
6.246,70
31/03/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUTRONIC S.R.L. in liquidazione (08834950019) Aggiudicatari: EDUTRONIC S.R.L. in liquidazione (08834950019)
-POSTA ELETTRONICA 2021
15,92
15,92
01/03/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Fattura 21301430 del 30/04/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A
DISTANZA ALUNNI VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
Fattura 410573/1 del 31/05/2021 -ATTREZZATURA PER LAB. T-TEP TOYOTA - ANALIZZATORE GAS DI SCARICO MOTORI
2.250,00
2.250,00
17/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLARA SERVICE SAS (06608180011) Aggiudicatari: ALLARA SERVICE SAS (06608180011)
Fattura 2021/31487 del 31/05/2021 - Materiale elettrico - elettronico per le esercitazioni pratiche di laboratorio
4.999,17
4.999,17
05/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BI ESSE S.P.A. (01786630044) Aggiudicatari: BI ESSE S.P.A. (01786630044)
Fattura 1I-1062 del 23/06/2021 - materiale igienico sanitario e cancelleria
526,40
526,40
23/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261) Aggiudicatari: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
Fattura 105 del 17/06/2021 - servizio di trasporto autovettura Toyota in
comodato d’uso a titolo gratuito,
Fattura 2483 del 29/06/2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANAInterventi di sgombero rifiuti ingombranti tramite automezzo daily svolto il 11062021. rif. ns preventivo nr. 1.632 ter del 25052021
635,25
635,25
28/05/2021 02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETA S.p.A. (08547180011) Aggiudicatari: SETA S.p.A. (08547180011)
Fattura 412/E del 29/06/2021 - riparazione e revisione DEFIBRILLATORI
397,80
397,80
14/05/2021 02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO SYSTEM S.R.L. (01880180169) Aggiudicatari: TECNO SYSTEM S.R.L. (01880180169)
Fattura 24-PA del 30/06/2021 - ateriale elettronico per le esercitazioni pratiche laboratori Impianti 1. 2. 3 e Automazione di questo istituto
1.153,00
1.153,00
26/05/2021 06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE (11615340012) Aggiudicatari: NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE (11615340012)
Fattura 000291/PA del 30/06/2021 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO
806,14
806,14
04/06/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERPULIRE S.R.L. (09317740018) Aggiudicatari: PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR 04120A
438,49
438,49
01/03/2021 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
noleggio della Fotocopiatrice• MX-M502 SHARP MFP Matr. 07224 (piano terra sede Istituto)
173,37
173,37
15/10/2020 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
Fattura F3375 del 30/06/2021 - MATERIALE PER ESERCITAZIONI PRATICHE PER LAB.
TERMICO -MECCANICA E TOYOTA e per lavori di manutenzione servizi igienici
1°piano sede IPIA
2.457,14
2.457,14
30/04/2021 16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SABAFER SRL (05334080016) Aggiudicatari: SABAFER SRL (05334080016)
Fattura 301 del 13/07/2021 - acquisto e fornitura del materiale per la
manutenzione ordinaria delle serrature porte e armadi
401,10
401,10
08/07/2021 20/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DELLA CHIAVE DI CENA PAOLO (CNEPLA76D15C665W) Aggiudicatari: CASA DELLA CHIAVE DI CENA PAOLO (CNEPLA76D15C665W)
Fattura 5/PA del 20/07/2021 - MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
Fattura 149SP del 06/09/2021 - Fornitura delle attrezzature di sicurezza: n. 5
TERMOSCANNER per la misurazione corporea da installare nei tre plessi dell’istituto
4.175,00
4.175,00
16/07/2021 16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRIO s.n.c. (02378220962) Aggiudicatari: SIRIO s.n.c. (02378220962)
Fattura 6PA del 15/09/2021 - Servizio STAGE A PAVIA per n. 40 studenti e 3 docenti accompagnatori per 4 giorni e 3 notti nell’ambito del progetto ministeriale ex art.31 c.6 DL N,41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021
Fattura 190/FE del 30/09/2021 - Acquisto n. 5000 mascherine FFP2 NR senza valvola, brand LKY Model LKY-A-S
1.345,00
1.345,00
28/09/2021 07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta individuale di Pizzocri Nicolo' (PZZNCL94M04I577V) Aggiudicatari: Ditta individuale di Pizzocri Nicolo' (PZZNCL94M04I577V)
Fattura 95/PA del 30/09/2021 - CANCELLERIA PER UFFICI
1.516,12
1.516,12
23/09/2021 07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATHA OFFICE s.a.s. di Metta G. & C. (09649270015) Aggiudicatari: ATHA OFFICE s.a.s. di Metta G. & C. (09649270015)
Fattura 2/21 del 29/09/2021 - SERVIZI MEDICO COMPETENTE ISTITUTO
305,00
305,00
29/09/2021 07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Torino LUBE srl Socio Unico (09826900012) Aggiudicatari: Torino LUBE srl Socio Unico (09826900012)
Fattura 000361/PA del 23/09/2021 - macchine lavasciuga pavimenti
8.700,00
8.700,00
23/09/2021 12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERPULIRE S.R.L. (09317740018) Aggiudicatari: PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Fattura 202100333/E del 30/09/2021 ner per stampanti Istituto, materiale
igienico sanitario, cancelleria e TABLET
Fattura 20214E25744 del 29/09/2021 - VO05 BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA E B.D.pubblicazioni in promozione “Bergantini” 2021+2022
187,00
187,00
23/09/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Fattura FATTPA 12_21 del 10/10/2021 - fornitura del servizio di
Pernottamento per partecipazione Convegno “Sinergia Scuola-Azienda: Il futuro
dell’Istruzione Professionale”c/o IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” di Pescara dall’8 al
1° Ottobre 2021
258,55
258,55
01/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL ALBA SRL (01720570686) Aggiudicatari: HOTEL ALBA SRL (01720570686)
Fattura 180/ORD del 30/09/2021 - ervizio di NOLEGGIO AUTOBUS dal 27 al 30 settembre 2021 Settimo Torinese-Pavia A/R con mezzo a disposizione per l’intero periodo
1.590,91
1.590,91
09/09/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEMARCHI SRL (02507420012) Aggiudicatari: DEMARCHI SRL (02507420012)
Fattura 268/PA/2021 del 18/10/2021 - FOTOCOPIATRICE DP-MB300-JT MFP MATR 05143A SENZA
CANONE E COPIE ILLIMITATE CIG Z1E309F6F0
52,77
52,77
01/03/2021 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
FS-4200DN KYOCERA matr. 06080 (Aula Insegnanti - sede), per una spesa prevista a copia di € 0,015 IVA esclusa a numero illimitato 20/3/2018 - 19/3/22
1.398,55
1.398,55
20/03/2018 19/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
Fattura 000777/90 del 25/10/2021 - materiale di cancelleria per i laboratori e di
portanomi per il riconoscimento degli alunni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS S.R.L. (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Fattura V5-3 del 30/10/2021 - materiale di tipo edilizio necessario per la realizzazione di una zona per il posizionamento di monopattini elettrici e/o biciclette nel cortile dell’Istituto,
231,34
231,34
07/10/2021 19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETERCEMENTO S.R.L. (00504790015) Aggiudicatari: ETERCEMENTO S.R.L. (00504790015)
Fattura 216/ORD del 05/11/2021 - Noleggio pullman per visita a Traversella (TO)/Casalborgone(TO) e Avigliana(TO)-PON 2021 English & Environment
Conoscere la lingua inglese visitando gli ambienti naturali della Regione Piemonte
954,54
954,54
01/10/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEMARCHI SRL (02507420012) Aggiudicatari: DEMARCHI SRL (02507420012)
Materiali e attrezzature palestra - ARTICOLI SPORTIVI
2.661,73
2.563,24
02/11/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Fattura 46793 del 17/11/2021 -Licenza Teaching and Learning Upgrade - Utente/Anno
30,00
30,00
26/10/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura 7339/01 del 16/11/2021 - valigette di pronto soccorso
198,00
198,00
27/10/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Fattura 97.2021 del 30/11/2021 - PAGAMENTO Fattura Corso «Torniamo a scuola in sicurezza» Terza edizione
30,00
30,00
12/10/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Fattura 11/PA21 del 30/11/2021 - opuscoli informativi e manifesti per l’orientamento scolastico in entrata
2.486,00
2.486,00
16/11/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E STAMPA SALMASO GRAFICA (SLMTTL39C29I418K) Aggiudicatari: E STAMPA SALMASO GRAFICA (SLMTTL39C29I418K)
Fattura 198/06 del 19/11/2021 - ODA: 6416207 - ACQUISTO 5 COMPUTER DA INTEGRARE NEL LAB.INFORMATICA 2, ADATTATORI USB E CAVI HDMI
3.188,75
3.188,75
22/10/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO (13824321007) Aggiudicatari: FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO (13824321007)
Fattura 2021B003-000051 del 03/12/2021 -
110,00
110,00
03/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUGLIASCO RICAMBI SAS (06105930017) Aggiudicatari: GRUGLIASCO RICAMBI SAS (06105930017)
Fattura 46-PA del 29/11/2021 - materiale da laboratorio FabLab per la realizzazione
di gadget da destinare all’orientamento scolastico
814,00
814,00
18/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE (11615340012) Aggiudicatari: NUOVA PINTO SRL UNIPERSONALE (11615340012)
pubblicazioni OPEN DAY - CALENDARIO SCUOLA APERTA per orientamento su settimanale territoriale
ferramenta per duplicati chiavi, nottolini, serrature e maniglie per porte interne e cancelli d'ingresso Istituto Fattura n. 498 del 29/12/2020
134,35
134,35
03/12/2020 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DELLA CHIAVE DI CENA PAOLO (CNEPLA76D15C665W) Aggiudicatari: CASA DELLA CHIAVE DI CENA PAOLO (CNEPLA76D15C665W)
Fattura PA21-164 del 10/11/2021 acquisto motori bonificati da demolitore per esercitazioni pratico-didattiche Laboratorio Meccanica
2.306,56
2.306,56
08/11/2021 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ECO DEMOLIZIONI SETTIMO SRL (08318990010) Aggiudicatari: CENTRO ECO DEMOLIZIONI SETTIMO SRL (08318990010)
Acquisto vestiario TUTE E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE per gli allievi impegnati negli STAGES c/o AZIENDE nell'ambito PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro
1.527,00
926,10
18/11/2021 25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale (03359340548) Aggiudicatari: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale (03359340548)
Fattura 000500/PA del 30/11/2021 -
1.483,80
1.483,80
30/11/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERPULIRE S.R.L. (09317740018) Aggiudicatari: PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Ordine 6367375 Materiale informatico e attrezzature per i laboratori
6.655,32
6.655,32
28/09/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ultrapromedia Srl (10324241008) Aggiudicatari: Ultrapromedia Srl (10324241008)
ACQUISTO MODEM PER CONNETTIVITA' IN DAD ALLIEVI - INTEGRAZIONE ACQUISTO SCHEDE TIM
720,00
720,00
03/12/2020 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
NOLEGGIO STAMPANTE KJIOCERA LASER B/N FTO A4 MATR 04890 SENZA CANONE E COPIE ILLIMITATE LAB. INFORMATICA IPC CONTRATTO 01/02/2021 AL 31/01/2022
0,02
0,00
01/02/2022 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
Affidamento diretto per l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) esperto esterno da nominare figura DPO dell’Istituto ai sensi dell’art.37 del regolamento europeo PRIVACT GDPR n. 679/2016.
990,00
0,00
01/09/2021 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. (PLICLF67E53F841L) Aggiudicatari: FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. (PLICLF67E53F841L)
servizio di GUIDA TURISTICA TORINO per le classi 3^B e 4^B dell’indirizzo tecnico turistico
1.000,00
0,00
28/09/2022 25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDA TURISTICA TORINO DI ARDENA MABEL CARAMELLO (CRMRNM81R66L219U) Aggiudicatari: GUIDA TURISTICA TORINO DI ARDENA MABEL CARAMELLO (CRMRNM81R66L219U)
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2021/22
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE C/O 3 PLESSI I.I.S. FERRARIS PER L'A.S.2021/22
2.850,00
0,00
05/10/2021 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARY COOP SOC. COOPERATIVA (11400890015) Aggiudicatari: MARY COOP SOC. COOPERATIVA (11400890015)
ACQUISTO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA PIANO UFFICI SEDE ISTITUTO SCOLASTICO
12.100,00
0,00
07/02/2022 19/02/2022
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: GEOKLIMA IMPIANTI SRL (10413320010) Aggiudicatari: GEOKLIMA IMPIANTI SRL (10413320010)
Corsi di formazione, affiancamento, consulenza e supporto + software - Progetto per gli Istituti professionali DAL PFI al curricolo dello studente
4.690,00
0,00
05/10/2022 05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Integrazione Grembiuli per Collaboratori scolastici e calzature di sicurezza
1.098,52
0,00
19/11/2021 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa della Tuta Srl (03785080015) Aggiudicatari: Casa della Tuta Srl (03785080015)
Stampanti a noleggio senza canone e copie illimitate per laboratorio e ufficio amm.vo KIOCERA LASER B/N A4 03555+ 03787 dall'01/11/2021 al 31/10/2022
0,02
0,00
01/11/2021 31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
Fotocopiatrice a noleggio senza canone e copie illimitate con contatore e ricarica tessere MX-M502 SHARP MFP 07224
0,01
0,00
15/10/2021 14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017) Aggiudicatari: FUTURTECNICA S.R.L. (04904260017)
RICHIESTA ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO PON Avviso 9707 Sottazione: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-71 "L'Arte Educa il mondo" Modulo 3 "IO-TU-NOI"
1.721,31
0,00
08/10/2021 31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO _ LAVANDERIA A VAPORE (08613620015) Aggiudicatari: FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO _ LAVANDERIA A VAPORE (08613620015)
Calzature di sicurezza per i Collaboratori Scolastici
730,50
0,00
21/10/2021 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXA S.r.l. (00575961206) Aggiudicatari: OXA S.r.l. (00575961206)
CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELLA SCUOLA E CLASSI UTILIZZO DEFIBRILLATORI
RITIRO E SMALTIMENTO BENI ALIENATI DALL'INVENTARIO ISTITUTO
254,10
0,00
30/11/2021 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETA S.p.A. (08547180011) Aggiudicatari: SETA S.p.A. (08547180011)
MANTENIMENTO LINEE CON TUTTI I SERVIZI ANNESSI TIM - ANNO 2022
5.902,00
0,00
01/01/2022 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
MEDICO COMPETENTE BANDO PER INCARICO QUINQUENNIO 2022/2026
5.000,00
0,00
13/01/2022 13/01/2026
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Torino LUBE srl Socio Unico (09826900012) Aggiudicatari: Torino LUBE srl Socio Unico (09826900012)
DUPLICATI CHIAVI ACCESSI DIVERSI PORTE INTERNE ED ESTERNE ISTITUTO
272,70
0,00
16/12/2021 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DELLA CHIAVE DI CENA PAOLO (CNEPLA76D15C665W) Aggiudicatari: CASA DELLA CHIAVE DI CENA PAOLO (CNEPLA76D15C665W)
MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO-DICEMBRE 2021 - EDIFICI SCOLASTICI
1.220,58
0,00
01/07/2022 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO BORGO NUOVO DI CAMPOLO CHIARA CRISTINA (CMPCRC51S59I703M) Aggiudicatari: COLORIFICIO BORGO NUOVO DI CAMPOLO CHIARA CRISTINA (CMPCRC51S59I703M)
TRASPORTO ROBOT COMAU - DA POLITECNICO TORINO A I.I.S. G.FERRARIS Settimo Torinese
RITIRO, TRASPORTO E SISTEMAZIONE BANCHI E ARREDI DAL PLESSO SEZ. ASSOC. IPC AL TERZO PLESSO ENTRO DICEMBRE A SEGUITO LAVORI ESEGUITI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
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